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德盈会计

出口退税、记账申报、税务处理
所处理账务经得起税务稽查

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德盈企业会计

    德盈会计专业提供工程账务代理抄税报税清卡

     

    抄税:

      

           抄税是国家通过金税工程来控制增值税专用发票的过程之一。如果企业是增值税一般纳税人,且需要开具增值税专用发票的,都必须购买税控电脑,在申请成为暂认定一般纳税人后,须到税务机关指定的单位购买金税卡及IC卡(用于开具发票及抄税、购买增值税发票使用)。就是把上月开出的发票全部记入发票IC卡,然后报税务部门读入他们的服务器,以此做为该单位计算税额的依据。一般是执行了抄税才能报税的,而且抄过税后才能开具本月发票的。

     

    抄税流程:

     

    所谓抄税主要是指:防伪税控企业开票人员,运用开票子系统的抄税功能,将本开票会计区间内开具的所有增值税发票的数据从金税卡内读入税控IC卡的过程。抄税工作分为写IC卡、打印销项报表两个部分。具体操作方法如下:
     
    1、写税控IC卡
    开票子系统到了每月1日,当企业进入开票系统时,系统就会提示:“金税卡已到抄税期,请您及时抄税”,此时企业就必须进行抄税处理工作:将本机的税控IC卡插入读卡器,选择“抄报税管理/抄税处理”菜单后,系统将首先检查发票库该月发票数据的完整性并自动更新该月的发票领用存月报表。如果该月发票数据完整正确,则系统弹出抄税确认提示框,点击“确认”后开始抄税,完成后系统会给出抄税成功信息,此时金税卡中的本期税额的统计和明细数据已写入税控IC卡。
     
    2、发票资料查询和打印
    完成了写税控IC卡后,即可进行各种报表的打印。点击“发票资料查询打印”,选择所要打印资料的月份和报表打印的种类,报表的种类有:增值税专用发票汇总表、正数发票清单、负数发票清单、正数发票废票清单、负数发票废票清单五种。各种报表既可以按需要选择打印每一种清单,也可以连续打印所有的汇总表和清单。需打印时,只需在打印选项中选择所需报表种类,然后点击“确认”,即可开始打印。
     

    报税流程:

     
    需提供的资料
    1、IC卡和软盘、《月份税务资料统计表》或《金税卡资料统计表》;
    2、企业抄税情况反馈单;
    3、增值税专用发票使用明细表。
    注意事项
    1、防伪税控企业在纳税申报之前必须先进行抄税。
    2、有进行技术维护无法正常抄税的必须带发票存根联到税务机关进行扫描录入。
    应该是、报税、认证,是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作,是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作,按照具体的操作顺序:
     
    1、抄税
    用户抄报税流程:
    抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
    A、抄税起始日正常抄税处理;
    进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→正常抄写IC卡成功
    B、重复抄上月旧税:
    确认-→抄上月旧税成功
    C、金税卡状态查询
    进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
     
    2、报税
    将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。
     
    3、认证
    认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可. .当月认证的必须在当月抵扣。
     

    清卡:

     

    清卡是企业每月初申报表发送过去以后,拿金税卡去税务局先抄税后清卡;
    清卡,具体流程(以今年1月为例):
    1、2月初金税卡在自家开票系统抄税
    2、15号之前在电子申报系统填好申报表,发送至国税局审核通过
    3、带上所有金税卡到国税大厅相关窗口办理抄报税,只带卡就行了,要记住你企业的税号。
    4、卡里信息和申报表比对一致后,划款,打印申报表报送国税局。

     
    工程账务代理,抄税
     

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